W tej opcji znajdują się ustawienia i parametry dotyczące księgowości.

Spis gałęzi zawierających pola
 Ustawienia
 Ustawienia walutowe
 Deklaracje
 Księgowanie do Ala
 Import

  Długość syntetyki konta

Podczas edycji wzoru planu kont (Słowniki Wzorzec planu kont), przy wprowadzaniu konta, program automatycznie podzieli konta na syntetykę o długości w/w parametru.

  Przy zamykaniu miesiąca przenumeruj Dziennik

Jeśli pozycje Dziennika, z różnych przyczyn, nie zachowały chronologii numeracji, to można, za pomocą tej opcji, przenumerować Dziennik.

  Przy księgowaniu nie nadawaj numeru Dziennika

Zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji, pozwala użytkownikowi na nadanie numeru dziennika w innym momencie niż podczas księgowania.

  W zestawieniach do kolumny "Narastająco" dodawaj Bilans Otwarcia (BO)

Zestawienia stanów i obrotów kont zawierają obroty (narastające) od początku roku i do nich można dodać BO.

  Krąg kosztów

Krąg kosztów powstaje wtedy, gdy koszty z danego dokumentu są księgowanie równocześnie na kilku kontach. Jeśli wystąpią niezgodności w kręgu kosztów, to program pokaże, że dokument jest błędny. Użytkownik może na kilka sposobów kontrolować krąg kosztów:
 Nie sprawdzaj - nie sprawdzamy poprawności kręgu kosztów;
 Sprawdzaj i wykazuj błąd - opcja sprawdza poprawność i wykazuje błąd;
 Sprawdzaj i ostrzegaj - opcja sprawdza poprawność i ostrzega o błędach;
 Sprawdzaj bez "6" - opcja sprawdza krąg kosztów z wyjątkiem zespołu kont "6";

  Drukuj tylko widocznych w Słownikach pracowników

Są to najczęściej aktualni pracownicy firmy, wszyscy, dla których zaznaczono opcję Pracownik widoczny w słownikach.

  Konta, dla których zapisywać do rejestru VAT

W to pole wprowadza się konta, które są typowe dla VAT. Konta należy oddzielić od siebie za pomocą przecinków.

  Miejsce sprzedaży dla powyższych dokumentów

Określić miejsca sprzedaży (Główne), dla powyższych dokumentów.

  Miejsce zakupu dla powyższych dokumentów

Określić miejsca zakupu (Główne), dla powyższych dokumentów.

  Dokumenty kosztowe w rozbiciu na magazyny

Opcja ta umożliwia dokonanie wyboru magazynu podczas wystawiania dokumentu kosztowego.

  Księguj dokumenty sprzedaży według daty sprzedaży

Jeśli nie zaznaczymy tej opcji, to dokumenty będą księgowane w systemie według daty wprowadzenia.

  W pozycjach kosztowych wpisuj ilość

Zaznaczenie tej opcji umożliwia w kartotekach kosztowych określenie ilości towarów zakupionych.

  Możliwość pamiętania kont z powiązań w dekretacji

Opcja ta umożliwia zapamiętanie analityk z kont w powiązaniach i wykorzystanie ich w dalszej części dekretacji. W nagłówki definicji dekretu należy dodatkowo zaznaczyć Pamiętaj analityki z powiązań w obrębie dokumentu.

  Dopuszczaj litery we wzorze planu kont

Zaznaczenie tej opcji umożliwi użytkownikowi wprowadzanie liter do stałej części konta, w której określany jest jego numer.

  Kontrahentów bez działalności dekretuj na konto kontrahenta jednorazowego

Ustawienie w konfiguracji umożliwiające księgowanie wszystkich kontrahentów, którzy nie prowadzą działalności na konto kontrahenta jednorazowego.

  Informuj, gdy brak kursu na dany dzień

Po zaznaczeniu tej opcji, system będzie informował użytkownika o tym, że na dany dzień kurs waluty nie jest podany.

  Tabela kursowa

Użytkownik ustawia obowiązującą systemie tabelę kursową. Jeśli w menu SłownikiSłowniki systemowe zostało zdefiniowane kilka tabel, to użytkownik w konfiguracji, w polu Tabela kursowa, będzie miał ich listę.

  Rodzaj kursu

Użytkownik wybiera rodzaj kursu, po jakim będą przeliczane dokumenty walutowe. Można zaznaczyć kurs średni, kurs zakupu lub kurs sprzedaży.

  Obliczaj kwoty w deklaracji VAT-7 z "Rejestru VAT" (znajdującego się w Zestawieniach)

Powoduje automatyczne wyliczanie, przez program, kwot do deklaracji z ewidencji VAT. Jeśli parametr ten jest wyłączony, to należy samemu zdefiniować kwoty do deklaracji VAT.

  Nie wliczaj zakupów opodatkowanych stawką 0% w deklaracji VAT-7

Zakupy opodatkowane stawką 0%, nie będą wliczane do deklaracji VAT, po zaznaczeniu tej opcji.

  Nie drukuj zer na formularzach: Bilans, Formularz kosztów, Rachunek zysków i strat

Oznacza to, że pola (na formularzach), których wartość wynosi zero będą drukowane jako pola puste.

  Obsługa księgowania do Ala 2000

Obsługa księgowania do Ala 2000 będzie możliwa, jeśli użytkownik zaznaczy tę opcję. Automatycznie po zaznaczeniu uaktywnią się pola Katalog poleceń księgowania i Data ostatniego księgowania.

  Import danych do poleceń księgowania standardowy

Jeśli użytkownik chce, aby system obsługiwał importy, to powinien zaznaczyć tę opcję w konfiguracji, w ustawieniach księgowych.

  Program zew. przygotowujący paczkę

Wskazany program jest uruchamiany przed importem paczki i może zostać wykorzystany do stworzenia nowej paczki z dowolnych danych lub poprawienia istniejącej. Program może być dowolną aplikacją pracującą w systemie Windows o nazwie spełniającej maskę PK_*.*.

  Import z programów zewnętrznych

Zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji powoduje, że w menu głównym DokumentyImport do poleceń księgowania standardowy pojawia się opcja Import z programów zewnętrznych. Opcja ta zastąpiła takie importy jak:
 Import danych do poleceń księgowania z KKH (DOS);
 Import danych do poleceń księgowania z GM (DOS);
 Import poleceń księgowania z pliku tekstowego;
 Import danych do poleceń księgowania z KOR (DOS).