Opcja, za pomocą której można rozliczyć pracownika z zaliczki. Po jej włączeniu wyświetla się okno z listą pracowników. Po zaznaczeniu wybranego pracownika i dwukrotnym kliknięciu, na jego danych, myszką włącza się okno rozliczenia. Użytkownik może wybrać ze spisu należności i zobowiązań pracownika żądaną do rozliczenia zaliczkę, zmienić jej walutę oraz rozliczyć takie dokumenty jak sprzedaż/zakup w module Gospodarki Magazynowej lub Finanse i Księgowość.

 Opis sposobu edycji danych

  Wybierz pracownika do rozliczenia Ctrl + P

Umożliwia zmianę pracownika do rozliczenia.

  Wybierz grupę rozrachunków do rozliczenia Ctrl + P

Umożliwia zmianę grupy rozrachunków.

  Wybierz zaliczki do rozliczenia Ctrl + Z

Umożliwia wybranie zaliczki, która wystawiono na pracownika i pobranie jej do okna rozliczania.

  Dokument kasowy Ctrl + K

Umożliwia wystawienie dokumentu kasowego do podanych w spisie dokumentów do rozliczenia.

  Wystaw kompensatę / Rozlicz zaliczkę Ctrl + R

Umożliwia wystawienie kompensaty lub rozliczenie zaliczki pracownika.

  Pokaż dokument F2

Pokazuje dokument w spisie dokumentów do rozliczenia.

  Dodaj do listy dokument już wpisany

Dodaje do spisu dokument już wpisany do systemu.

  Usuń dokument z listy F8

Usuwa skazany dokument z listy do rozliczenia.

  Dodaj dokument zakupu KH

Dodaje dokument zakupu wpisywane od strony modułu FK.

  Dodaj dokument sprzedaży KH

Dodaje dokument sprzedaży wpisywane od strony modułu FK.

  Dodaj dokument zakupu GM

Dodaje dokument zakupu wpisywane od strony modułu GM.

  Dodaj dokument sprzedaży GM

Dodaje dokument sprzedaży wpisywane od strony modułu GM.