Przeniesienia rozrachunków stosuje się przy:
 - rozliczeniu kartą,
 -transakcjach trójstronnych.

Przeniesienie odbywa się 2 etapowo najpierw wskazujemy rozrachunek z listy należności i zobowiązań, a następnie w oknie edycyjnym podajemy kontrahenta i grupę rozrachunków na których przenieść wskazany wcześniej rozrachunek.

W systemie możliwe jest przeniesienie rozrachunków na kontrahenta jednorazowego. Kontrahent jednorazowy, na dokumencie przeniesienia (i nie tylko na nim), ma numer 0.

 Okno edycyjne przeniesienia rozrachunków
 Opis rozbudowanego okna

  Pokaż rozliczenia Ctrl + F5

Pokazuje rozliczenia aktualnego dokumentu.

  Pokaż dokument źródłowy z którego przeniesiono rozrachunek Ctrl + F2

Wyświetla okno edycyjne źródłowego dokumentu z którego przeniesiono rozrachunek. Może to być faktura sprzedaży z modułu GM, bądź dokument KP z modułu RR itp. Okno takiego dokumentu jest w stanie podglądu więc nie można wprowadzać zmian.

  Pokaż dekret Shift + F2

Pokazuje okno polecenia ksiegowania i ustawia się na pozycji dekretu dla aktualnego dokumentu przeniesienia.