W oknie pokazany jest spis z parami dokumentów, które się kompensują.

 Opis opcji kompensaty
 Opis sposobu edycji danych

  Zmień kontrahenta

Umożliwia zmianę kontrahenta na którego wystawiono kompensatę.

  Zmień datę

Umożliwia zmianę daty kompensaty.

  Dodaj F3

Umożliwia dodanie nowych pozycji (par dolumentów) do kompensaty.

  Usuń F8

Umożliwia skasowanie pozycji kompensaty.

  Ustaw dokument 2 jako dokument 1

Zamienia stronami dokumenty tworzące jedną pozycję kompensaty.

  Pokaż dokument źródłowy 1 Ctrl + F2

Wyświetla okno edycyjne źródłowego dokumentu dla aktualnej pozycji kompensaty dla dokumentu 1. Może to być faktura sprzedaży z modułu GM, bądź dokument KP z modułu RR itp. Okno takiego dokumentu jest w stanie podglądu więc nie można wprowadzać zmian.

  Pokaż dekret 1 Shift + F2

Pokazuje okno polecenia ksiegowania i ustawia się na pozycji dekretu dla aktualnej pozycji kompensaty dla dokumentu 1.

  Pokaż dokument źródłowy 2 Ctrl + F3

Wyświetla okno edycyjne źródłowego dokumentu dla aktualnej pozycji kompensaty dla dokumentu 2. Może to być faktura sprzedaży z modułu GM, bądź dokument KP z modułu RR itp. Okno takiego dokumentu jest w stanie podglądu więc nie można wprowadzać zmian.

  Pokaż dekret 2 Shift + F3

Pokazuje okno polecenia ksiegowania i ustawia się na pozycji dekretu dla aktualnej pozycji kompensaty dla dokumentu 2.

  Zamknij dokument F10

Zapisuje poprawki i zmiany do bazy i zamyka okno edycyjne.

  Anuluj dokument Esc

Anuluje poprawki i zmiany w dokumencie i zamyka okno edycyjne.