Umożliwia bardziej szczegółowy podgląd na nierozliczony / rozliczony dokument. Okno zostało podzielone na 3 częsci. Pierwsza to numer i daty dokumentu oraz grupa rozrachunkowa, dane kontrahenta i operatora. W drugiej częsci okna pokazano kwoty dokumentu oraz ile zostało spłacone i ile pozostało do rozliczenia, trzecia część to tabela zawierająca ewentualne spłaty tego dokumentu.

 Opis sposobu edycji danych

  Pokaż dokument źródłowy Ctrl + F3

Pokazuje okno edycyjne dokumentu źródłowego dla aktualnego rozliczonego / nierozliczonego dokumentu.

  Pokaż dekret Shift + F3

Pokazuje dokument księgowy w którym znajduje się dekret dla aktualnego rozliczonego / nierozliczonego dokumentu.

  Rozliczenia dokumentu

Umożliwia wydrukowanie wszystkich rozliczeń (spłat) aktualnego dokumentu.

  Zmień grupę rozrachunkową Ctrl + G

Umożliwia zmianę grupy rozrachunkowej aktualnego dokumentu.

  Spłaty

  Pokaż dokument źródłowy Ctrl + F2

Pokazuje okno edycyjne dokumentu źródłowego aktualnej spłaty.

  Pokaż dekret Shift + F3

Pokazuje dokument księgowy w którym znajduje się dekret aktualnej spłaty.

  Usuń spłatę F8

Usuwa aktualną spłatę dla dokumentu.